UNI - Kontering og godkjenning av inngående faktura (leverandørfaktura) Følg
Her er en video med informasjon rundt prosessen med å godkjenne og kontere en inngående faktura før den overføres til CW som materialseddel
- Oppgaver
- Ukjente produkter i Uni
- Godkjenning
- Velge CW ordre
- Viderefakturering
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.