Har du behov for å viderfakturere og prissette varer fra leverandører som ikke er grossister men med ulik påslagsprosent, er vår nye funksjon for å koble varer fra leverandører til egen diversevare en enkel måte å gjøre dette på.

I denne artikkel kan du lese om hvordan du kan lage grunnlaget for en materialavtale som favner leverandører som du ønsker gi forskjellig påslagsprosent for en grossist vi kan kalle Leverandører med påslagsprosent.

Årsaken til fokus på påslagsprosent, er at du trolig har langt flere leverandører enn antall forskjellige påslagsprosenter du ønsker å viderefakturere.

I eksemplet under så har du 3 leverandører du ikke skal ha noe påslag på, 1 med 100% påslag og 6 med 10% påslag.

Da gjør du følgende oppsett først

• Opprett en grossist som du kan kalle Leverandører med påslagsprosent
• Du oppretter denne under ønsket fagområde, men typisk her er å legge det til fagområde Standard
• Så oppretter du nødvendige varer som beskriver påslagsprosent
  • 00% Påslagsvare
  • 10% Påslagsvare
  • 100% Påslagsvare

• Så oppretter du en materialavtale som heter feks Påslagsvarer leverandører
• Under denne legger du inn en og en linje for alle diversevarer for påslag du har opprettet

Da er det klart for å koble leverandører mot aktuell påslagsvare

• Gå til Innstillinger, Faktura og Kobling produkter
• Så velger du Fra leverandør, eks. Stokkan Lys AS
• Så lar du det stå blankt i Fra produktnummer
• Så velger du å koble til grossist Leverandør med påslagsvarer
• Deretter velger du aktuell påslagsvare du opprettet under Grossistens produkt, i dette tilfellet 12050 - 50% Påslagsvare 

• Da vil du etterhvert ha et oppsett som ser nogenlunde slik ut

På fane Materialavtaler legger du da inn aktuell materialavtale 

• En slik avtale vil trolig kreve flere avtaler og da må en tenke på rekkefølge for hvilken avtale skal først bli valgt
• I dette tilfellet vil "vår" avtale kunne komme i konflikt med standardavtale 
• Det skyldes at hvis det finnes andre grossister med reelt varenummer 12050 og standard fagområde så vil den bli plukket først på grunn av Standard materialavtale 30%
• Men ved å legge "vår" avtale foran standarden, så vil den bli plukket først, siden den er spesifikk på leverandør

Hva skjer i praksis

• Da vil alle varer på inngående faktura under disse leverandørene bli lagt på grossist Leverandører med påslagsvarer
• I tillegg så vil de bli plassert på diverseproduktet du opprettet for tilhørende påslagsprosent
• Og når inngående faktura så blir til en materialseddel så vil du se at kundepris blir kostpris pluss påslagsprosent fra materialavtalen vi opprettet tidligere
• Her er noen leverandører og under en materialseddel som viser de ulike påslagene pr. leverandør